北京市wwwbet36365.娱乐场2015年度部门决算报表及说明

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发布时间：2016年09月02日来源：作者：系统管理员字体：大中小浏览次数：

2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京市wwwbet36365.娱乐场单位：万元

					收入			支出
项目					年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）				年初预算数		调整预算数		决算数
一、财政拨款					22,085.23	37,131.78	37,131.78	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入								二、外交支出
三、事业收入					51,130.08	60,918.19	75,165.14	三、国防支出
四、经营收入								四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入								五、教育支出
六、其他收入					8.08	11,313.10	11,414.29	六、科学技术支出
								七、文化体育与传媒支出
								八、社会保障和就业支出				874.79		1,144.74		1,144.74
								九、医疗卫生与计划生育支出				71,959.98		101,548.23		115,383.68
								十、节能环保支出
								十一、城乡社区支出
								十二、农林水支出				375.00		330.75		330.75
								十三、交通运输支出
								十四、资源勘探信息等支出
								十五、商业服务业等支出
								十六、金融支出
								十七、援助其他地区支出
								十八、国土海洋气象等支出
								十九、住房保障支出
								二十、粮油物资储备支出
								二十一、其他支出
								二十二、债务还本支出
								二十三、债务付息支出
本年收入合计					73,223.39	109,363.07	123,711.21	本年支出合计				73209.77		103023.72		116859.17
用事业基金弥补收支差额					1.01	1,473.29	1,473.29	结余分配				—		—		538.77
年初结转和结余					12.48	1,975.51	2,009.33	年末结转和结余				27.11		9788.15		9795.89
总计					73,236.88	112,811.87	127,193.83	总计				73236.88		112811.87		127193.83
	注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。
	2015年度收入决算表
	单位名称：北京市wwwbet36365.娱乐场单位：万元
	项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
	支出功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次		1	2		3	4	5		6		7
				合计		123711.21	37131.78			75,165.14					11,414.29
	208			社会保障和就业支出		1,144.74	1,144.74
	208	05		行政事业单位离退休		1,144.74	1,144.74
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休		139.48	139.48
	208	05	02	事业单位离退休		1,005.26	1,005.26
	210			医疗卫生与计划生育支出		122235.72	35656.29			75,165.14					11,414.29
	210	01		医疗卫生与计划生育管理事务		14,291.10	3,239.64								11,051.46
	210	01	01	行政运行		918.00	908.45								9.55
	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		13,373.10	2,331.19								11,041.91
	210	02		公立医院		66,944.43	6,693.38			60,085.27					165.78
	210	02	01	综合医院		49,516.98	3,599.74			45,852.57					64.67
	210	02	02	中医（民族）医院		15,527.45	1,193.64			14,232.70					101.11
	210	02	99	其他公立医院支出		1,900.00	1,900.00
	210	03		基层医疗卫生机构		26,506.06	14,168.11			12,278.46					59.49
	210	03	01	城市社区卫生机构		2,676.83	806.06			1,870.77
	210	03	02	乡镇卫生院		21,889.40	11,423.74			10,407.70					57.96
	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出		1,939.83	1,938.30								1.53
	210	04		公共卫生		7,947.81	5,027.98			2,787.16					132.67
	210	04	01	疾病预防控制机构		828.42	826.37								2.05
	210	04	02	卫生监督机构		592.56	592.55								0.01
	210	04	03	妇幼保健机构		2,539.88	528.23			2,000.81					10.84
	210	04	04	精神卫生机构		1,011.11	190.32			786.35					34.44
	210	04	06	采供血机构		183.03	183.03
	210	04	08	基本公共卫生服务		1,856.25	1,856.25
	210	04	09	重大公共卫生专项		851.23	851.23
	210	04	99	其他公共卫生支出		85.33									85.33
	210	05		医疗保障		141.04	140.30								0.74
	210	05	06	新型农村合作医疗		141.04	140.30								0.74
	210	06		中医药		619.78	619.78
	210	06	01	中医（民族医）药专项		619.78	619.78
	210	07		计划生育事务		1,233.86	1,233.86
	210	07	17	计划生育服务		821.80	821.80
	210	07	99	其他计划生育事务支出		412.06	412.06
	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出		4,551.64	4,533.24			14.25					4.15
	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出		4,551.64	4,533.24			14.25					4.15
	213			农林水支出		330.75	330.75
	213	01		农业		330.75	330.75
	213	01	99	其他农业支出		330.75	330.75

2015年度支出决算表
单位名称：			北京市wwwbet36365.娱乐场						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	116859.17	97487.40	19371.77
208			社会保障和就业支出	1,144.74	1,144.74
208	05		行政事业单位离退休	1,144.74	1,144.74
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139.48	139.48
208	05	02	事业单位离退休	1,005.26	1,005.26
210			医疗卫生与计划生育支出	115383.68	96,342.66	19041.02
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	12,753.75	851.07	11,902.68
210	01	01	行政运行	851.07	851.07
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11,902.68		11,902.68
210	02		公立医院	65,344.87	64,788.29	556.58
210	02	01	综合医院	50,103.38	49,799.96	303.42
210	02	02	中医（民族）医院	15,014.77	14,988.33	26.44
210	02	05	精神病医院	98.72		98.72
210	02	99	其他公立医院支出	128.00		128.00
210	03		基层医疗卫生机构	25,582.32	24,465.94	1,116.38
210	03	01	城市社区卫生机构	2,746.92	2,746.92
210	03	02	乡镇卫生院	21,724.35	21,719.02	5.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,111.05		1,111.05
210	04		公共卫生	7,144.06	5,441.31	1,702.75
210	04	01	疾病预防控制机构	777.19	777.19
210	04	02	卫生监督机构	556.92	556.92
210	04	03	妇幼保健机构	2,972.79	2,967.69	5.10
210	04	04	精神卫生机构	967.99	967.99
210	04	06	采供血机构	171.52	171.52
210	04	08	基本公共卫生服务	1,350.32		1,350.32
210	04	09	重大公共卫生专项	274.40		274.40
210	04	99	其他公共卫生支出	72.93		72.93
210	05		医疗保障	132.07	132.07
210	05	06	新型农村合作医疗	132.07	132.07
210	06		中医药	563.16		563.16
210	06	01	中医（民族医）药专项	563.16		563.16
210	07		计划生育事务	1,264.79		1,264.79
210	07	17	计划生育服务	710.63		710.63
210	07	99	其他计划生育事务支出	554.16		554.16
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,598.66	663.98	1,934.68
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,598.66	663.98	1,934.68
213			农林水支出	330.75		330.75
213	01		农业	330.75		330.75
213	01	99	其他农业支出	330.75		330.75

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市wwwbet36365.娱乐场单位：万元

收入				支出
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	22,085.23	37,131.78	37,131.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出	874.79	1,144.74	1,144.74
				九、医疗卫生与计划生育支出	20820.80	28639.62	28414.23
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出	375.00	330.75	330.75
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、其他支出
				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出
本年收入合计	22,085.23	37,131.78	37,131.78	本年支出合计	22070.59	30115.11	29889.72
年初财政拨款结转和结余	12.47	2,185.35	1,961.10	年末财政拨款结转和结余	27.11	9,202.02	9,203.16
一、一般公共预算财政拨款	12.47	2,185.35	1,961.10	基本支出结转		817.78	818.92
二、政府性基金预算财政拨款				项目支出结转和结余	27.11	8,384.24	8,384.24
总计	22,097.70	39,317.13	39,092.88	总计	22097.70	39317.13	39092.88

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：			北京市wwwbet36365.娱乐场				单位：万元
项目				2015年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29889.72	21335.99	8553.73
208			社会保障和就业支出	1,144.74	1,144.74
208	05		行政事业单位离退休	1,144.74	1,144.74
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139.48	139.48
208	05	02	事业单位离退休	1,005.26	1,005.26
210			医疗卫生与计划生育支出	28414.23	20,191.25	8222.98
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,096.21	851.07	1,245.14
210	01	01	行政运行	851.07	851.07
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1245.14		1,245.14
210	02		公立医院	5272.82	4,793.38	479.44
210	02	01	综合医院	3852.46	3,599.75	252.71
210	02	02	中医（民族）医院	1193.64	1,193.64
210	02	05	精神病医院	98.72		98.72
210	02	99	其他公立医院支出	128.00		128.00
210	03		基层医疗卫生机构	12718.83	11,607.78	1111.05
210	03	01	城市社区卫生机构	760.30	760.30
210	03	02	乡镇卫生院	10847.48	10,847.48
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1111.05		1,111.05
210	04		公共卫生	3786.82	2,162.10	1,624.72
210	04	01	疾病预防控制机构	775.14	775.14
210	04	02	卫生监督机构	556.90	556.90
210	04	03	妇幼保健机构	528.23	528.23
210	04	04	精神卫生机构	130.31	130.31
210	04	06	采供血机构	171.52	171.52
210	04	08	基本公共卫生服务	1350.32		1,350.32
210	04	09	重大公共卫生专项	274.40		274.40
210	05		医疗保障	131.34	131.34
210	05	06	新型农村合作医疗	131.34	131.34
210	06		中医药	563.16		563.16
210	06	01	中医（民族医）药专项	563.16		563.16
210	07		计划生育事务	1264.78		1,264.78
210	07	17	计划生育服务	710.63		710.63
210	07	99	其他计划生育事务支出	554.15		554.15
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2580.27	645.58	1,934.69
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2580.27	645.58	1,934.69
213			农林水支出	330.75		330.75
213	01		农业	330.75		330.75
213	01	99	其他农业支出	330.75		330.75

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市wwwbet36365.娱乐场单位：万元

经济分类科目			财政拨款
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
工资福利支出	小计	1	13,765.14	13,765.14
	基本工资	2	2,329.25	2,329.25
	津贴补贴	3	1,208.72	1,208.72
	奖金	4	667.60	667.60
	社会保障缴费	5	2,174.38	2,174.38
	伙食补助费	6	903.93	903.93
	绩效工资	7	6,022.06	6,022.06
	其他工资福利支出	8	459.20	459.20
商品和服务支出	小计	9	997.32	997.32
	办公费	10	156.47	156.47
	印刷费	11	4.14	4.14
	咨询费	12
	手续费	13	0.56	0.56
	水费	14	13.12	13.12
	电费	15	89.97	89.97
	邮电费	16	16.54	16.54
	取暖费	17	161.83	161.83
	物业管理费	18	37.80	37.80
	差旅费	19	7.22	7.22
	因公出国（境）费用	20
	维修（护）费	21	54.08	54.08
	租赁费	22	1.67	1.67
	会议费	23	0.77	0.77
	培训费	24	7.83	7.83
	公务接待费	25	13.36	13.36
	专用材料费	26
	被装购置费	27
	专用燃料费	28	0.43	0.43
	劳务费	29	40.78	40.78
	委托业务费	30	2.83	2.83
	工会经费	31	71.35	71.35
	福利费	32	22.96	22.96
	公务用车运行维护费	33	122.99	122.99
	其他交通费用	34	1.53	1.53
	税金及附加费用	35	0.10	0.10
	其他商品和服务支出	36	168.99	168.99
对个人和家庭的补助	小计	37	7,391.00	7,391.00
	离休费	38	210.09	210.09
	退休费	39	4,052.73	4,052.73
	退职（役）费	40
	抚恤金	41	101.65	101.65
	生活补助	42	14.83	14.83
	救济费	43
	医疗费	44	7.20	7.20
	助学金	45
	奖励金	46	1.10	1.10
	生产补贴	47
	住房公积金	48	2,338.31	2,338.31
	提租补贴	49	82.76	82.76
	购房补贴	50
	其他对个人和家庭的补助支出	51	582.33	582.33
其他资本性支出	小计	52	1.46	1.46
	房屋建筑物购建	53
	办公设备购置	54	1.46	1.46
	专用设备购置	55
	基础设施建设	56
	大型修缮	57
	信息网络及软件购置更新	58
	公务用车购置	59
	其他交通工具购置	60
	其他资本性支出	61

2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
延庆区卫生和计划是全区卫生工作的主管部门，担负着全区的医疗、预防、保健、急诊抢救、健康教育等工作，主要包括贯彻执行国家和北京市卫生工作方针政策，制定本地区卫生发展规划并组织实施；对执业医师、执业护师、乡村医生的资格进行审批并监督管理；审批医疗机构，发放医疗机构执业许可证；审批发放卫生许可证、职业人员健康合格证；对供水、供水的设备、用品、场所、设施进行卫生监督；贯彻献血法，审批临床及急诊抢救用血；推进新型农村合作医疗工作，制定社区卫生服务规划；对母婴保健工作实施监督管理和分类指导；预防、控制和消除传染病的发生、传播与流行；对食品生产和经营者进行食品卫生监督；贯彻落实国家关于爱国卫生运动方面的方针、政策，积极开展农村改水改厕和市级卫生村创建工作。
（二）部门决算单位构成
延庆区卫生系统部门决算由28家医疗卫生单位构成，其中行政单位2家，分别是wwwbet36365.娱乐场、延庆区卫生监督所；卫生单位8家，分别是延庆区疾病预防控制中心、延庆区卫生干部进修学校、延庆区卫生局信息中心、延庆区中心血站、延庆区社区卫生服务管理中心、延庆区农村合作医疗管理中心、延庆区妇幼卫生保健院、北京急救中心延庆分中心；医院3家，分别是延庆区医院、延庆区中医医院、延庆区精神卫生保健院；社区卫生服务中心15家，分别是永宁镇社区卫生服务中心、旧县镇社区卫生服务中心、张山营镇社区卫生服务中心、南菜园社区卫生服务中心、延庆镇社区卫生服务中心、大庄科乡社区卫生服务中心、井庄镇社区卫生服务中心、香营乡社区卫生服务中心、沈家镇社区卫生服中心、四海镇社区卫生服务中心、千家店镇社区卫生服务中心、大榆树镇社区卫生服务中心、刘斌堡镇社区卫生服务中心、八达岭镇社区卫生服务中心、康庄镇社区卫生服务中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计127193.83万元，其中：本年收入123711.21万元，用事业基金弥补收支差额1473.29万元，年初结转和结余2009.33万元。在本年收入中，财政拨款收入37131.78万元，占收入合计的30.01%；事业收入75165.14万元，占收入合计的60.76%；其他收入11414.29万元，占收入合计的9.23%。
2015年度本年支出合计116859.17万元，其中：基本支出97487.4万元，占支出合计的83.42%；项目支出19371.77万元，占支出合计的16.58%。
2015年结余分配538.77万元，年末结转和结余9795.89万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出29889.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1144.74万元，占本年财政拨款支出3.83%；医疗卫生与计划生育支出28414.23万元，占本年财政拨款支出95.06%；农林水支出330.75万元，占本年财政拨款支出1.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算1144.74万元，比2015年年初预算增加269.95万元，增长30.86%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算1147.74万元，比2015年年初预算增加269.95万元，增长30.86%。主要原因：2015年预算未包含计生委，计生委并入使本部门离退休人员数量增加以及离退休人员增资导致行政事业单位离退休支出增加。
2、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算28414.23万元，比2015年年初预算增加7593.43万元，增长36.47%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2015年度决算2096.21万元，比2015年年初预算增加411.64万元，增长24.44%。主要原因：2015年预算未包含计生委，计生委并入使人员支出以及开展医疗卫生与计划生育相关支出增加。
“公立医院”2015年度决算5272.82万元，比2015年年初预算增加17.8万元，增长0.34%。主要原因：人员支出以及开展医疗相关支出增加。
“基层医疗卫生机构”2015年度决算12718.83万元，比2015年年初预算增加4039.9万元，增长46.55%。主要原因：人员支出以及开展基层医疗卫生相关活动支出增加。
“公共卫生”2015年度决算3786.82万元，比2015年年初预算增加391.07万元，增长11.52%。主要原因：人员支出以及开展公共卫生相关支出增加。
“医疗保障”2015年度决算131.34万元，比2015年年初预算减少4.18万元，减少3.08%。主要原因：人员支出以及开展医疗保障相关支出增加。
“中医药”2015年度决算563.16万元，比2015年年初预算增加563.16万元。主要原因：2015年年初未做预算，年中追加中医药相关支出。
“计划生育事务”2015年度决算1264.78万元，比2015年年初预算增加1264.78万元。主要原因：2015年部门预算未包含计生委预算。
“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2580.27万元，比2015年年初预算增加1820.53万元，增长239.63%。主要原因：2015年部门预算未包含计生委预算。
3、“农林水支出”2015年度决算330.75万元，比2015年年初预算减少44.25万元，减少11.8%。其中：
“农业”2015年度决算330.75万元，比2015年年初预算减少44.25万元，减少11.8%。主要原因：农林水支出为应转拨水务局专项款，2015年预算为375万元，本项预算财政在2015年12月31日下拨，卫计委于2016年年初转拨给水务局。农林水本年支出实际为区医院工程利息款，由于财政以农林水支出大类下拨，因此支出也计入农林水支出大类。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出22154.92万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市wwwbet36365.娱乐场单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2015年预算	230.78		33.83		196.95
2015年决算	222.06		24.96		197.10	88.99	67.60	24.15	16.36

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
延庆区卫生部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、22个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数222.06万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算230.78万元减少8.72万元。其中：
1.公务接待费。2015年决算数24.96万元，比2015年年初预算数33.83万元减少8.87万元。主要原因：按照国家规定，严格控制公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于上级单位督导检查工作接待及其他医院专家对口支援工作用餐。公务接待606批次，公务接待4130人次。
2.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数197.1万元，比2015年年初预算数196.95万元增加0.15万元。全部为公务用车运行维护费，未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费增加的主要原因：加强对公务用车的管理，尽量压缩公务用车维护费支出，但因车辆老化，维修费及燃油费用增加，公务用车运行维护费略有增加。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油88.99万元，公务用车维修67.6万元，公务用车保险24.15万元，公务用车其他支出16.36万元。2015年实有公务用车86辆，车均运行维护费2.29万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计109.17万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
固定资产总额42052.76万元，其中：汽车119辆，2687.64万元；单价200万元以上的设备27台（套），10483.63万元。

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